郴州市第十五中学2018年部门预算说明

2018年郴州市第十五中学部门预算

目    录 

 一、部门基本概况

1．职能职责

2．机构设置

二、部门预算单位构成

三、2018年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

11．部门整体支出绩效目标表

12．专项（项目）资金绩效目标表

四、2018年部门预算情况说明

1．2018年部门收支总体情况

2．2018年一般公共预算拨款收支情况

五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占有使用情况

 八、名词解释 

一、部门基本概况

1．职能职责。

郴州市第十五中学是郴州市委、市政府重点规划，市教育局直属的完全中学。学校全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意教育的宗旨，全面实施素质教育，坚定不移地推行学校改革创新，坚定不移地抓教育教学质量，坚定不移地优化各项工作，提高工作效益。着力培养自尊自信、优雅和才情兼备的老师以及感恩、阳光、健康、进步的学生。

2．机构设置。

我校设置了校长室、党总支室、办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、团委、信息中心、工会等科室。

二、部门预算单位构成

郴州市第十五中学是二级预算单位。

三、2018年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

11．部门整体支出绩效目标表

12．专项（项目）资金绩效目标表

四、2018年部门预算情况说明

1．2018年部门收支总体情况

（1）收入预算。2018年年初预算数2160.40万元，其中，经费拨款2013.30万元，纳入预算管理的非税收入2.10万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入145.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，无事业单位经营服务收入。收入较去年增加806.68万元，主要原因是经费拨款增加825.62万元，纳入预算管理的非税收入减少3.94万元，财政专户管理的非税收入减少15.00万元。

（2）支出预算。2018年年初预算数2160.40万元，其中，教育支出1759.36万元，社会保障和就业支出200.52万元，医疗卫生与计划生育支出80.21万元，住房保障支出120.31万元。支出较去年增加806.68万元，主要是基本支出增加790.62万元，项目支出增加16.06万元。

2．2018年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2015.40万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2018年年初预算数为1873.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出1743.87万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0.00万元。

③商品和服务支出129.43万元，包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等日常公用经费。

（2）项目支出。2018年年初预算数为142.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

郴州市第十五中学无重点项目资金。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

业务工作经费为0.00万元。运行维护经费2.1万元，主要用于物业管理。

③教育专项经费安排情况

教育专项支出140.00万元，其中空调运行维护费100.00万元，编制包干经费40.00万元，主要用于改善办学条件。

五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.00万元, 其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：购置费0.00万元、运行费0.00万元），公务接待费0.00万元。较2017年年初预算减少1.23万元，郴州市第十五中学按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

郴州市第十五中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

郴州市第十五中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。      

2．政府采购情况

2018年政府采购预算5596.40万元，其中：工程类1259.00万元，货物类4207.40万元，服务类130.00万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额2160.40万元。

（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额287.10万元。

（3）重点项目绩效目标情况。郴州市第十五中学无重点项目资金。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州市第十五中学无公务用车。

（2）大型设备占用使用情况。郴州市第十五中学共有单价50万元以上的通用设备1套，无单位价值100万元以上的大型设备。

（3）房屋占用使用情况。房屋占用使用情况。郴州市第十五中学教学用房10449平方米，其他用房29682平方米。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

2018年郴州第十五中学部门预算公开表.zip