郴州市第十五中学2019年部门预算说明

2019年郴州市第十五中学部门预算 

目    录

  一、部门基本概况

  1．职能职责

  2．机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、2019年度部门预算表

  1．部门收支总表

  2．部门收入总表

  3．部门支出总表

  4．财政拨款收支总表

  5．一般公共预算支出表

  6．一般公共预算基本支出表

  7．一般公共预算“三公”经费支出表

  8．政府性基金预算支出

  9．政府采购预算表

  10．政府购买服务预算表 

  11．部门整体支出绩效目标表

  12．专项（项目）资金绩效目标表

  四、2019年部门预算情况说明

  1．2019年部门收支总体情况

  2．2019年一般公共预算拨款收支情况

  五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

  六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  1．机关运行经费

  2．政府采购情况

  3．绩效目标设置情况

  4．国有资产占有使用情况

  八、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责

郴州市第十五中学是郴州市委、市政府重点规划，市教育局直属的完全中学。学校全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意教育的宗旨，全面实施素质教育，坚定不移地推行学校改革创新，坚定不移地抓教育教学质量，坚定不移地优化各项工作，提高工作效益。着力培养自尊自信、优雅和才情兼备的老师以及感恩、阳光、健康、进步的学生。

2．机构设置

我校设置了校长室、党总支室、办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、团委、信息中心、工会等科室。

二、部门预算单位构成

郴州市第十五中学是二级预算单位。

三、2019年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

11．部门整体支出绩效目标表

12．专项（项目）资金绩效目标表

四、2019年部门预算情况说明

1．2019年部门收支总体情况

（1）收入预算。2019年年初预算数3289.43万元，其中，经费拨款3187.03万元，纳入预算管理的非税收入2.40万元，财政专户管理的非税收入100.00万元，上级补助收入为0.00万元，其他输入为0.00万元，无事业单位经营收入。收入较去年增加1129.03万元，主要原因是经费拨款增加1173.73万元、财政专户管理的非税收入减少45.00万元。

（2）支出预算。2019年年初预算数3289.43万元，其中教育支出2659.43万元，社会保障和就业支出262.26万元，卫生健康支出215.82万元，住房保障支出151.92万元。支出较去年增加1129.03万元，主要原因是基本支出增加586.73万元、项目支出增加542.30万元。

2．2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入3189.43万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2019年年初预算数为2460.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出2286.87万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出9.06万元，包括退休费。

③商品和服务支出164.10万元，包括办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等日常公用经费。

（2）项目支出。2019年年初预算数为729.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

郴州市第十五中学无重点项目资金。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况

业务工作经费0.00元。运行维护经费2.40万元，主要用于支付学校的物业管理费。

③教育专项经费安排情况

教育专项支出727.00万元，主要用于改善教学条件，提高教学质量。

a、学生课桌椅支出23.00万元，主要用于学生选课走班教室增设课桌椅；

b、教室办公用电脑支出20.00万元，主要用于40名新进教师办公；

c、教室办公桌椅支出30.00万元，主要用于改善教师办公条件；

d、篮球场建设（含周边护坡、围网）支出120.00万元，主要用于新建篮球场3个（含基础和围网）；

e、校园网站升级与视频资源点播系统支出20.00万元，主要用于校园文化建设；

f、校园文化建设支出100.00万元，主要用于我校的校园文化建设；

g、校园食堂三楼改造支出30.00万元，主要用于改善教师和学生生活条件；

h、空调运行补助与维护支出40.00万元，主要用于改善学生学习和生活环境；

i、教室照明护眼灯改造支出86.00万元，为呵护好学生的眼睛，防止过早近视，主要用于我校教室购买照明护眼灯；

j、校本教研及教材开发支出30.00万元，为改善学校的教育教学，提高学校的教育教学质量；

k、编制包干经费支出48.00万元，主要用于支付临聘老师工资；

l、校园东侧围墙安全改造支出150.00万元，为考虑学生安全，主要用于我校校园东侧围墙安全改造，防止山体滑坡；

m、校园安保支出30.00万元，为维护好安全有秩序的校园环境，主要用于校园安保。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.00万元，比2018年减少0.00万元，郴州市第十五中学严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

郴州市第十五中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

郴州市第十五中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2．政府采购情况

2019年政府采购预算1118.00万元，其中：政府采购货物预算170.00万元、政府采购工程预算588.00万元、政府采购服务预算360.00万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额3289.43万元。

（2）专项资金绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额829.40万元。

（3）重点项目绩效目标情况。郴州市第十五中学无重点项目资金。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州市第十五中学无公务用车。

（2）大型设备占用使用情况。郴州市第十五中学共有单价50万元以上的通用设备6套，单价100万元以上的专用设备1套。

（3）房屋占用使用情况。郴州市第十五中学教学用房10449平方米，其他用房29682平方米。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2019年郴州市第十五中学部门预算表.zip