郴州市第十五中学2017年度部门决算的说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、湖南省郴州市第十五中学单位概况
郴州市第十五中学是政府重点规划的市教育局直属的完全中学，属于全额拨款事业单位，位于郴州城区西区新城，现有编制数188人。校园面积113亩，现有43个教学班（初中25个，高中18个），在校学生人数2567人，在职在编教职工176人，外聘教职工10人，其中高级教师42人，一级教师56人。学校恪守“做最好的自己”办学理念，秉承“立德、明礼、勤学、笃行”的校训，全面实施素质教育，注重培养感恩知著、阳光健康、学习进步的学生，实施立体式爱心教育，用爱铸造一个个健康、乐观、坚强、独立的学生。
学校设有办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、工会、团委、信息中心等处室。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入3,545.29万元，较2016年增加1627.06万元，增加84.82%，其中：财政拨款收入3,138.83万元，较2016年增加1330.80万元，增长73.60%；上级补助收入0.00万元，较2016年增加0.00万元；事业收入101.92万元，较2016年减少8.28万元，降低7.51%；经营收入0.00万，较2016年增加0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，较2016年增加0.00万元；其他收入304.54万元，较2016年增加304.54万元，属今年新增收入。
2017年度支出合计3,201.30万元，其中：基本支出1,328.91万元，占比41.51%；项目支出1,872.39万元，占比58.49%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为1193.72万元（不含上年结转结余），支出决算为3201.30万元，完成年初预算的268.18%。决算数大于预算数的主要原因：
基本支出：2017年度财政拨款基本支出1,328.91万元，其中：人员经费1,222.99万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费105.92万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：2017年度项目支出1,872.39万元。
1.市直单位工资调标增资及2017年增人增资485.11万元，主要用于工资调标增资及2017年增人增资；
2.2016年市直机关单位综合绩效考核奖42.90万元，主要用于发放2016年市直机关单位综合绩效考核奖；
3.省厅下达2017年城乡义务教育经费保障机制中央、省级、市级资金156.00万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；
4.市城区普高免学费121.81万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；
5.实验教学重点课程建设40.00万元，主要用于实验教学重点课程建设；
6.智慧校园建设65.00万元，主要用于学校智慧校园设备购置；
7.大班额化解54.00万元，主要用于化解我校大班额；
8.保安经费32.34万元，主要用于支付物业管理费；
9.高中扩容改造875.23万元，主要用于高中扩容改造项目建设。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00万元（公务用车购置0台，保有量0台）；公务接待费支出决算为0.00 万元（公务接待0批，共计0人。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①无因公出国（境）费支出；②无公务接待费支出，③无公务用车运行费支出；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.50万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元，降低100%；公务接待费支出决算减少0.00万元。郴州市第十五中学按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
4、年度机关运行经费决算情况。郴州市第十五中学属于事业单位，无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额742.86万元，其中：政府采购货物类支出470.41万元，政府采购工程类支出188.61万元，政府采购服务支出83.84万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋40131平方米，价值2566.69万元，无车辆，另外单价在50万以上的通用设备1套，单价在100万以上的专用设备0套，其他固定资产1600.71万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作开展情况
2017年，学校各项工作取得了长足的进步。学校综合管理管理方面，被评为“2015年—2017年全国零犯罪学校”、“2017年全国生态文明教育示范学校”、“2017年全国青少年校园足球特色学校”和“2016—2017年郴州市教育教学质量进步奖”。
①优化管理，构筑人文校园
学校始终以管理的最优化为追求，以管理的科学化为标杆，以管理的精细化为途径，坚持规划引领、制度管理、文化管理三管齐下的原则，做到将管理化作效益，向管理要质量。
②关注未成年人，创设生态德育
着眼学生发展，关注生命成长，本年度学校继续坚持“立德树人”的德育主题，着力建设富有生长气息、生命气息、人文气息的德育文化，让德育真正走向人本，走向温馨，走向心灵，为学生的幸福人生奠基。
③锤炼师能，打造优质团队
2017年度学校通过营造良好的学习氛围，围绕“坐下来读书以增底气，静下来思考以现灵气，沉下来实践以成名气”，为全体教师创设良好学习环境，通过一手抓学习，一手抓研究，面向全体，突出骨干，全面提升教师的职业道德与专业素养，培养学校高素质团队！
④提升质量，铸就优质品牌
教学是中心，质量是生命。学校紧紧抓住教学这一中心工作，牢牢把握质量这一生命线，严格执行省教育厅“五严”规定，推进有效教学，深化素质教育。
在2017年全市质量检测，对比全市12所省示范性高中，原高一年级的地理、历史、政治成绩排名分别位于全市第8名、第9名和第11名。因此，学校被评为“2016—2017年郴州市教育教学质量进步奖”，黄鸿明校长和王朝霞老师被评为“2016—2017年郴州市教育教学质量进步奖”先进个人。在第十届全国中学生数理化学科能力竞赛中，我校有5名同学获郴州赛区一等奖、8名同学获郴州赛区二等奖、33名同学获郴州赛区三等奖，且全部晋级。
⑤扎实课题，提升科研实力
在“围绕教学搞科研，搞好科研促教学”的科研思想指导下，学校充分发挥课堂作为课题研究主阵地的作用，使课题研究做到基于教育教学，带着课题进行日常的教育教学工作。把课题研究与教学结合起来，并把科研工作与主体化校本教研有机结合起来，每位教师进行小课题研究，凸显教、研、训一体化的科研理念。学校第一个省级课题《以林邑文化为特色的校园文化建设的实践研究》顺利开题，学校积极投入人力、物力开发校本教材《林邑文化》，取得了良好的效果；语文组市级课题《基于学生语文核心素养培养的初中现代文阅读研究实践》也已立项，并在紧锣密鼓的研究实施当中。
学校对外宣传工作紧紧围绕中心、服务大局、树立形象、凝聚人心，牢牢把握正确舆论导向，策划组织了一系列内容丰富、形式多样、卓有成效的对外宣传活动，进一步提升了学校的知名度、美誉度和对外影响力。
2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
我校2017年项目资金支出严格按照国家财经法规、财务制度的规定，做到了事前有预算，事中有监督，事后有验收评审结算等过程，做到了专款专用，保证了项目资金的正确合理使用。
安保经费的使用完全按照市教育局的相关要求组织实施，如合同执行过程中对我校安保有新的要求即向威远保安服务有限公司提出，使其在履行合同中有更高的标准和服务。
维修改造资金虽然是分散、零星维修，但我校严格经费开支，完全按照项目资金使用的程序操作执行，合理使用经费。
我校项目管理完全按相关照法律法规文件制度执行，通过日常检查监督管理，不断提高项目管理水平。
（2）资产管理情况
我校2016年聘请了北京艾图公司按规定了《郴州市第十五中学内部控制手册（试行）》，其中包括了《资产管理内部控制制度》《采购管理内部控制制度》等多个制度，从职责分工、计价与核销、管理、处置等多方面进行了设置，实行了市财政局行政事业单位资产管理处统一领导，学校归口管理，分级负责的管理体制，让国有资产保值不流失。
3、存在的主要问题
①指标下达晚使预算执行有偏差。如郴财教指【2017】086号文的2017年市城区大班额化解项目奖补资金是2017年12月29日下达，郴财国库【2017】1108号文的2017年中小学校日常维修资金是2017年11月8日下达，郴财国库【2018】0112号文的2017年安保经费是2018年1月17日下达等。
②政府项目计划变更使已下达项目资金延期或变动使用。郴发改批【2015】16号文郴州市第十五中学改扩建项目由市教育局组织实施，而郴发改批【2016】32号文郴州市第十五中学改扩建项目由市城投公司组织实施。
4、改进措施和有关建议
严格控制支出，尽量细化支出，有效消化当年指标及结余指标，加快预算执行进度，充分发挥财政资金的使用效果，做到绩效执行与年初绩效目标相一致。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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