2019年度郴州市第十五中学整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。学校追求优质，崇尚卓越，位置优越，环境优雅，学风严谨，校风淳朴，是冉冉升起的教育明星。恪守“做最好的自己”的办学理念，秉承“新、润、实、诚”的校训，恪守“三年树形象，六年创一流，十年成品牌”的办学目标，遵循“优质+特长”的办学思路，注重立德树人、以文化人，校园文化独具特色，教育教学设施设备先进，开设了地理教室、创客教室、实验室、图书馆、音乐室、舞蹈室、书画室、陶艺室，学校在每间教室、寝室均安装空调，有现代化的篮球场、足球场，校园实行全智能化管理，是郴州市内规划布局合理、功能齐全、设施设备一流、环境优美的完全中学。

学校现有编制人数218人，在职在编教职工人数205人，外聘教职工31人。现有学生人数3535人，初中教学班36个、高中教学班34个。

（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

（1）我校2019年整体支出绩效目标

1.改善办学条件，完善办学设施；

2.转变教学观念，开展多样化教学，提高教学质量和教学效果；

3.招聘优秀教师，强化教师队伍，提高师资力量。

（2）我校市级专项资金绩效目标

1.改善办学条件，提高教学装备质量，提高教学效果，为学生建设良好的学习和生活环境。

2.继续努力引进高素质人才，创造良好的教育教学条件使我们的老师快速成才，让我们的老师在十五中这块教育的沃野上精耕细作，向上向善而生，实现生命润泽生命的美好

（3）其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

1.运行维护经费：争创“全国生态文明教育示范学校”，为学生营造舒心安静卫生绿色的校园环境。

2.征收成本：满足师生所需教材，让每一位师生都有教材，安心使用教材，专心教学和上课。

二、一般公共预算支出情况

2019年我校整体支出7706.64万元，其中工资福利支出3429.42万元，商品和服务支出1978.59万元，对个人和家庭的补助支出96.36万元，资本性支出2202.27万元。

（一）基本支出情况

我校2019年基本支出2604.21万元。其中工资福利支出2283.93万元，用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等；商品和服务支出309.19万元，用于支付差旅费、会议费、培训费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出11.09万元，用于支付退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）项目支出情况

（1）2019年度市级专项资金分配安排和使用管理情况。

一、2019年市级教育专项年初预算金额为727.00万元，指标于2019年4月1日下达，指标金额727.00万元，指标回收金额38.39万元，支出600.41万元，指标余额88.20万元。2019年年初结转2018年教育专项资金39.18万元，支出39.18万元。2019年共支出金额639.59万元。

1.空调运行补助及维护共计59.59万元：2019年指标下达金额40.00万元（指标回收5.39万元，实际下达指标金额34.61万元）。2019年年初结转金额24.68万元。2019年支出59.29万元，用于支付空调运行电费。

2.校园网站升级与视频资源点播系统：指标下达金额20.00万元，2019年支出20.00万元，用于支付网站及监控储存升级款。

3.校园文化建设：指标下达金额100.00万元（指标回收10.00万元，实际下达指标金额90.00万元），2019年支出36.73万元，用于支付校园文化建设款。指标余额53.27万元，因该项目已于2020年4月完工，未结算。

4.校园安保：指标下达金额30.00万元，2019年支出30.00万元，用于支付宿管、保洁、绿化、水电工服务费。

5.校园食堂三楼改造：指标下达金额30.00万元，2019年支出30.00万元，用于支付我校食堂地面防滑改造款、柜子款等项目支出。

6.校园东侧围墙安全改造：指标下达金额150.00万元（指标回收5.00万元，实际下达指标金额145.00万元），2019年支出145.00万元，用于支付校园东侧围墙安全改造款等项目支出。

7.教师办公桌椅：指标下达金额30.00万元（指标回收4.00万元，实际下达指标金额26.00万元），2019年支出26.00万元，用于支付教室办公桌椅款等项目支出。

8.校本教研及教材开发：指标下达金额30.00万元（指标回收3.00万元，实际下达指标金额27.00万元），2019年支出8.11万元，用于支付《林邑文化自然景观画册》、《林邑文化人文景观画册》等校本教研及教材开发等项目支出款。资金余18.89万元，2020年1月支出15.25万元，用于支付其他项目资金，2020年3月指标回收3.64万元。

9.教室办公用电脑：指标下达金额20.00万元（指标回收3.00万元，实际下达指标金额17.00万元），2019年支出17.00万元，用于支付教室办公用电脑等设备款。

10.篮球场建设（含周边护坡、围网）：指标下达金额120.00万元， 2019年支出107.50万元，用于支付新建篮球场护坡及土方平整工程款。资金余12.50万元，因此项目未完工，未结算，于2020年1月已支付完毕。

11.学生课桌椅：指标下达金额23.00万元（指标回收4.00万元，实际下达指标金额19.00万元），2019年支出19.00万元，用于支付学生课桌椅款。

12.教室照明护眼灯改造：指标下达金额86.00万元（指标回收4.00万元，实际下达指标金额82.00万元），2019年支出78.47万元，用于支付教室照明学生护目灯款。资金余3.53万元，为未付质保金。

13.编制包干经费共计62.50万元：2019年指标下达金额48.00万元，2019年年初结转金额14.50万元，2019年支出62.50万元，用于支付人员经费不足部分临聘教师工资。

二、2019年教师培训经费年初预算金额为70.00万元，指标于2019年7月3日下达，指标金额70.00万元， 2019年支出50.60万元，用于支付教师培训费。资金余19.40万元，于2020年1月支付教师培训费10.26万元，2020年3月指标回收9.14万元。

（2）除市级专项资金以外的其他项目支出情况。

除市级专项资金以外的其他项目资金，2019年支出4412.25万元。

一、除市级专项资金以外的预算内资金项目，年中追加转移支付项目资金95.73万元和预算内市级项目资金1120.29万元，年初结转项目资金659.58万元，预算内资金共计1875.60万元，2019年支出1708.35万元。

1.城乡义务教育保障经费240.64万元（其中2019年年初结转金额94.17万元），支出193.64万元，用于支付水费、电费、办公费、劳务费、维修费等商品和服务支出及初中教育贫困生资助款。

2.普高生均公用经费补助120.34万元（其中2019年年初结转金额29.14万元），支出96.57万元，用于支付水费、电费、办公费、劳务费、维修费等商品和服务支出。

3.普高学生资助经费467.97万元（其中2019年年初结转金额151.26万元），支出371.49万元，用于支付高中贫困学生资助款和建档立卡困难学生免费教科书款。

4.教育综合专项（校园足球）资金5.93万元（2019年年初结转资金），支出5.93万元，用于支付校园足球专项支出。

5.预留人员经费1035.72万元（其中2019年年初结转金额374.07万元），支出1035.72万元，用于支付由于增人增资人员工资福利支出。

6.其他项目经费5.00万元（2019年年初结转资金），支出5.00万元。

二、非税收入年初预算为102.40万元，非税下达 2019年资金136.05万元，其中预算内资金（运行维护经费）0.54万元，预算外资金（运行维护经费和征收成本）135.51万元，2019年年初结转运行维护经费15.54万元，共计安排资金151.59万元。项目资金支出151.59万元，用于支付书籍课本费和保洁、宿管、绿化、水电工服务费；

三、其他资金安排的项目资金，2019年资金437.77万元，年初结转资金2322.34万元，2019年支出2552.31万元。

1.高中教育扩容改造资金2549.85万元，支出2376.33万元，资金余173.52万元，用于支付我校扩容提质款。

2.城乡义务教育保障经费88.00万元，支出80.86万元，用于支付水费、通讯费、维修费、保险费等商品和服务支出和义务教育困难学生生活补助，资金余7.14万元。

3.保安保洁服务资金30.00万元，支出30.00万元，用于支付我校安保费。

4.教学质量监测资金2.60万元，支出2.60万元。

5.免费师范生安家费资金75.00万元，资金回收5.00万元，支出45.00万元，资金余25.00万元（2020年1月下达的指标金额25.00万元，1月已支付安家费）。

6.成人高考经费7.50万元，支出7.50万元。教师资格组考经费9.66万元，支出9.14万元，资金余0.52万元（2020年1月已支付）。

7.性别平等教育经费2.50万元，支出0.88万元，资金余1.62万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2019年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2019年度评价得分为97.40分。部门整体支出绩效情况如下：

1.全年预算执行率为100%。预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留项目资金情况。预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。管理制度健全。我们严格预算管理，在实际工作中切实按照相关管理制度要求执行，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

2.产出指标。我校以新理念引领锐意进取，重创新探究和谐发展，学校将秉承求是创新精神，用“做最好的自己”的办学理念，坚持实践，勇于探究，致力于创造与传播知识、弘扬与传承文明、服务引领社会，积极推动郴州的经济繁荣与社会发展，进一步提高了社会认可度。

（1）产出数量指标：我校2019年解决市城区学位数3535人。

（2）产出质量指标，采购物资合格率100%。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，办理好物资到货的质量验收手续，相关经办人员签字，领导审批，相互牵制。

（3）时效指标。资金支出占比90.00%，加快部门之间的协调工作，加快项目施工进度，加强资金执行力度。重点工作办结率100%。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）成本指标。预决算偏离度控制在10%以内，为7.45%。资产负债率2019年2.85%比2018年2.73%提高0.12%，因2019年施行新政府会计制度，2019年补提折旧1271.50万元。

3. 效益指标。

（1）经济效益。生均教育事业费比去年提高，重教研教改，改善教育教学条件，扩容提质，美化校园环境资金投入逐年提高。

（2）社会效益。2019年高等院校升学率达到100%。学科合格率100%。2019届高中学生基础薄弱，入校时中考成绩进入全市前7000名的仅1人，前1万名的仅9人，十五中全体师生夙兴夜寐、奋力拼搏，在高考中取得了辉煌成绩，二本及以上上线41人，贡献率为4100%，三本及以上上线80多人，高等院校升学率100%；2020届学生在学考中所有科目合格率均在95%以上，一次性合格率达到了93.03%，位居同级同类学校全市第一；中考成绩稳中有升，特长教育渐成特色，学校因此荣获2018—2019年度普通高中教育教学质量进步奖。

（3）生态效益。优化生态环境，十五中人固化校园文化铸魂。学校注重立德树人、以文化人，校园文化独具特色，校园文化墙、校园文化已成为学校的一大亮点、一大特色，校园文化呈现出一派崭新的态势；学校积极响应“环境育人”理念，建立相应的生态文明校园考评制度，强化生态文明校园文化内涵，结合“植树节”“世界地球日”“世界环境日”，开展丰富多彩的环保教育活动，对广大师生大力推进绿色、低碳、节能环保意识培养和行为规范，学校先后评为“全国生态文明示范学校”“湖南省第六批生态文明示范学校”“2018-2019年湖南省节约公共结构示范单位”“全国资源节约型绿色校园。

（4）可持续影响指标，学生提质健康水平为98%。为积极维护校园安全稳定，增强师生安全感，组建了一支政治坚定、业务精通、作风优良的学校安全稳定工作队伍，并聘请北湖区公安局涌泉派出政委赵永凯同志为学校法制副校长，邀请郴州市中级人民法院法官定期开展法制知识讲座，包括每月一次的应急疏散演练或消防演练，24小时治安巡逻和巡查制度等在内的一系列校园安全文明建设管理活动的开展，给学校师生提供一个安稳有序、平安祥和的校园。学校荣获“湖南省安全文明校园”荣誉，近年来，学校未发生一起严重的安全事故。

学校以“感恩知礼、学习进步、阳光健康”三条主线开展了一系列未成年人思想道德建设工作：“关爱未成年人思想道德建设”校长专场讲座、向国旗敬礼、建国70周年系列活动、走进郴州市儿童福利院爱心志愿活动、“学雷锋”交通秩序维护志愿活动、纪念五四运动一百周年“青春万岁，强国有我”爱心义卖等活动，培养了爱国爱校爱家爱自己的十五中学子！

学校主动与宜章县里田学校、郴州市第十一中学结成兄弟学校，进行教育帮扶、教育交流。学校积极配合社区，针对辖区部分困难学生、离退休教职工、在职困难职工进行走访慰问，对品学兼优的贫困学生家庭开展了大力的扶助。学校还设立了贫困生奖学金和扶贫励志班。每年向政府、教育基金会、爱心企业人士募集爱心款近80万元，全部用于资助贫困学生。2019年10月，高三女学生刘帅圆被确诊为梭形细胞肿瘤，学校发动募捐活动，短短三天就募集到5万多元，用实际行动诠释了扶危帮困。

（5）满意度指标，服务对象满意度为90%。学校教育教学质量得到长足进展，荣获“2018-2019年普通高中教育教学质量进步奖”，黄鸿明同志、张剑老师荣获先进个人，黄鸿明同志获郴州市最美教育工作者和中国好校长荣誉，“三年树形象”目标圆满完成，学校社会美誉度、信任度和赞美度不断得以提升。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1.学校绩效管理制度不够完善，绩效管理意识有待加强。

2.加快项目执行进度，加强资金支付力度，盘活资金。部分指标下达迟，导致部分专项资金相互串用，影响了我校资金使用效率，我校应加强部门间协调沟通工作。

3.加强学生体育锻炼，进一步培养感恩知著、阳光健康、学习进步的学生。

4.我校的教育教学质量需进一步提高。2016年我校创办高中，社会知晓率不高，由于创办时间短，优质学校的目标还在逐步达成中，我校的教育教学水平需进一步提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失。教育是学校、家庭、社会三位一体的教育，哪个环节脱节都会影响到教育质量的提高。在以后工作中我们应只有不断提高教育教学质量，进一步加大工作力度，不断开拓创新，才能赢得社会的认可，才能有十五中人生存和发展的空间。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

3、完善资产管理。严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；

4、加强《预算法》和《新政府会计制度》的实操学习和培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化支出结构，强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，通过绩效自评，发现问题，分析问题，解决问题。部门绩效自评报告均按要求及时进行到单位门户网站进行公开。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表（无）

5、国有资本经营预算支出情况表（无）

6、社会保险基金预算支出情况表（无）

附件

绩效自评附件2341.xlsx