2020年度郴州市第十五中学整体支出绩效自评报告

2020年度郴州市第十五中学整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。学校追求优质，崇尚卓越，位置优越，环境优雅，学风严谨，校风淳朴，是冉冉升起的教育明星。恪守“做最好的自己”的办学理念，秉承“新、润、实、诚”的校训，恪守“三年树形象，六年创一流，十年成品牌”的办学目标，遵循“优质+特长”的办学思路，注重立德树人、以文化人，校园文化独具特色，教育教学设施设备先进，开设了地理教室、创客教室、实验室、图书馆、音乐室、舞蹈室、书画室、陶艺室，学校在每间教室、寝室均安装空调，有现代化的篮球场、足球场，校园实行全智能化管理，是郴州市内规划布局合理、功能齐全、设施设备一流、环境优美的完全中学。

学校现有编制人数253人，在职在编教职工人数223人，外聘教职工32人。现有学生人数3651人，初中教学班35个、高中教学班35个。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

（1）我校2020年整体支出绩效目标

1.改善办学条件，完善办学设施；

2.转变教学观念，开展多样化教学，提高教学质量和教学效果；

3.招聘优秀教师，强化教师队伍，提高师资力量。

（2）我校市级专项资金绩效目标

1.改善办学条件，提高教学装备质量，提高教学效果，为学生建设良好的学习和生活环境。

2.继续努力引进高素质人才，创造良好的教育教学条件使我们的老师快速成才，让我们的老师在十五中这块教育的沃野上精耕细作，向上向善而生，实现生命润泽生命的美好

（3）其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

征收成本：让每一位师生都有教材，安心使用教材，专心教学和上课；校园干净整洁，为学生和老师营造一个舒适的环境；课后服务费项目解决学校下午放学时间跟家长下班时间不匹配的问题，进一步提高我校的教育教学质量。二、一般公共预算支出情况

2020年我校整体支出4773.47万元，其中工资福利支出3091.57万元，商品和服务支出1165.51万元，对个人和家庭的补助支出83.31万元，资本性支出433.08万元。

（一）基本支出情况

我校2020年基本支出2859.94万元。其中工资福利支出2524.85万元，用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出323.13万元，用于支付办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出11.96万元，用于支付退休费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为0.33万元。

（二）项目支出情况

（1）2020年度市级专项资金分配安排和使用管理情况。

2020年市级教育专项年初预算金额为361.00万元，指标于2020年3月16日下达，指标金额361.00万元，支出361.00万元，其中用于弥补人员经费不足38.00万元（根据财政通知，为保障干部职工福利津贴补贴正常发放，单位可调剂部分专项资金用于弥补人员经费缺口）。2020年年初结转2019年教育专项资金88.20万元（其中指标回收3.64万元），支出84.55万元。2020年教育专项资金支出共计445.55万元。

1. 校本教研及教材开发：指标下达金额27.00万元，支出27万元，用于支付《以林邑文化为特色校园文化建设的初中研究》印刷费、《基于语文核心素养培养高中生小说阅读教育》课题打印复印费、地理研学活动费等项目款2.00万元；用于弥补人员经费不足，支付职工2019年“平安建设”奖25.00万元。

2. 编制包干经费：指标下达金额20.00万元，支出20.00万元，用于支付人员经费不足部分临聘教师工资。

3. 空调运行补助及维护：指标下达金额40.00万元，支出40.00万元，用于支付空调运行电费、空调维修保养费等支出。

4.新进教师办公用电脑采购：指标下达金额18.00万元，支出18.00万元，用于支付教师笔记本电脑、电脑配件等支出5.00万元；用于弥补人员经费补助，支付职工2019年“平安建设”奖13.00万元。

5.高中录播教室建设：指标下达金额45.00万元，支出45.00万元，用于支付高中录播教室建设款。

6.学校供水扩容设备采购（80吨）：指标下达金额58.00万元，支出58.00万元，主要用于支付学校供水扩容设备款45.57万元、新建篮球场10.00万元等项目支出。

7.校园安保：指标下达金额24.00万元，支出24.00万元，用于支付保安服务费。

8.1、2号公寓楼防漏防滑维修改造：指标下达金额67.00万元，支出67.00万元，主要用于支付1、2号公寓楼防漏防滑维修改造27.56万元、教学楼1、2栋防漏防滑走廊和踏步改造款32.61万元等项目支出。

9.老变压器房拆除及道路连通：指标下达金额20.00万元，支出20.00万元，主要用于支付校园东侧围墙安全改造14.48万元、安全通道闸设备款4.87万元等项目支出款。

10.室外球场维修：指标下达金额42.00万元，支出42.00万元，主要用于支付室外球场雨棚和建设款等项目支出。

（2）是除市级专项资金以外的其他项目支出情况。

1.预算内资金业务工作经费教师培训费支出共计73.26万元：年初预算金额63.00万元，指标下达日期2020年5月14日，指标下达金额63.00万元。用于支付教师培训费1.00万元和用于弥补人员经费不足支付职工2019年“平安建设奖”62.00万元。2020年年初结转2019年教师培训费19.40万元（其中指标回收9.14万元），实际下达指标金额10.26万元，支出10.26万元。

2.非税收入143.51万元，其中纳入预算管理的非税收入（国有资产使用收入）8.80万元，预算外资金（征收成本）134.71万元。项目资金支出143.51万元，用于支付保险费、体育用品款等、运输费、书籍课本作业本费和电费、保安、保洁、宿管、绿化、水电工服务费等公用经费。

3. 除市级专项资金以外的其他预算内资金项目共计支出1059.83万元：

①城乡义务教育保障经费254.46万元（其中2019年结转金额47.00万元），支出214.59万元，用于支付水费、电费、办公费、劳务费、维修费等商品和服务支出及初中教育贫困生资助款。

②普高生均公用经费补助205.69万元（其中2019年结转金额23.76万元），支出205.69万元，用于支付水费、电费、印刷费费、物业管理费、维修费等商品和服务支出。

③普高学生资助经费473.72万元（其中2019年结转金额96.47万元），支出459.83万元，用于支付高中贫困学生资助款和建档立卡困难学生免费教科书款。

④市城区大班额化解奖补102.00万元，因指标下达时间为2020年12月28日，指标下达迟，资金未支付。

⑤教育综合专项（校园足球体卫艺及国防教育）资金3.50万元，因指标下达时间为2020年12月28日，指标下达迟，资金未支付。

⑥节能补助资金15.00万元，支出3.50万元，用于支付节能节水装置款，截止到2021年4月项目资金已支付14.16万元。

⑦预留调资173.37万元，支出173.37万元，用于支付由于增人增资人员工资福利支出。

⑧丧葬抚恤费2.85万元，支出2.85万元，用于支付职工黄素媛一次性抚恤金和安葬费。

4. 其他资金安排的项目资金531.94万元，其中2019年结转资金230.82万元，支出326.08万元。

①高中教育扩容改造资金208.38万元（其中2019年结转资金178.38万元），支出178.38万元，用于支付我校扩容提质款。2020年资金30.00万元，指标下达日期2021年1月5日，资金余30.00万元。

②城乡义务教育保障经费7.14万元（2019年结转资金），支出7.14万元，用于支付水费、电费等商品和服务支出。

③免费师范生安家费25.00万元（2019年结转资金），支出25.00万元，用于支付免费师范生安家费。

④成人高考经费27.49万元，支出24.70万元，资金余2.79万元，用于支付成人高考组考款。

⑤教师资格组考经费11.12万元（其中2019年结转资金0.52万元），支出10.82万元，用于支付教师资格组考款。

⑥性别平等教育1.62万元（2019年结转资金）,支出1.62万元，用于支付性别平等教育进课堂款。

⑦爱心捐资助学资金89.96万元（其中2019年结转资金18.16万元），支出78.42万元，资金余11.54万元，用于支付“爱心助学”资助学生款、教师教育教学质量奖等。

⑧编制包干经费100.00万元，未支出，指标下达时间2021年1月5日，指标下达迟。

⑨后勤服务保障60.00万元，未支出，指标下达时间2021年1月5日，指标下达迟。

⑨学业考试费1.23万元，未支出，指标下达时间2020年12月23日，指标下达迟。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2020年度评价得分为96.50分。部门整体支出绩效情况如下：

1.全年预算执行率为100%。预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留项目资金情况。预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。管理制度健全。我们严格预算管理，在实际工作中切实按照相关管理制度要求执行，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

2.产出指标。我校以新理念引领锐意进取，重创新探究和谐发展，学校将秉承求是创新精神，用“做最好的自己”的办学理念，坚持实践，勇于探究，致力于创造与传播知识、弘扬与传承文明、服务引领社会，积极推动郴州的经济繁荣与社会发展，进一步提高了社会认可度。

（1）产出数量指标：我校2020年解决市城区学位数3651人。

（2）产出质量指标，采购物资合格率100%。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，办理好物资到货的质量验收手续，相关经办人员签字，领导审批，相互牵制。

（3）时效指标。资金支出占比94.40%，加快部门之间的协调工作，加快项目施工进度，加强资金执行力度。重点工作办结率100%。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。希上级部门加快资金下拨进度。

（4）成本指标。预决算偏离度控制在10%以内，为3.86%。资产负债率2020年3.51%比2019年2.85%提高0.66%，因项目质保期未到，质保金未付，其他应付款增加。

3. 效益指标。

（1）经济效益。生均教育事业费比去年提高，重教研教改，改善教育教学条件，扩容提质，美化校园环境资金投入逐年提高。

（2）社会效益。2020届高中学生在高考中二本以上上线人数82人，三本及以上上线130多人，高等院校升学率100%；2021届高中学生在学考中所有科目合格率均在99%以上，一次性合格率达到了99.04%；中考成绩稳中有升，为高中部输送了大量优秀人才。 

（3）生态效益。优化生态环境，十五中人固化校园文化铸魂。学校注重立德树人、以文化人，校园文化独具特色，校园文化墙、校园文化已成为学校的一大亮点、一大特色，校园文化呈现出一派崭新的态势；学校积极响应“环境育人”理念，建立相应的生态文明校园考评制度，强化生态文明校园文化内涵，结合“植树节”“世界地球日”“世界环境日”，开展丰富多彩的环保教育活动，对广大师生大力推进绿色、低碳、节能环保意识培养和行为规范，学校先后评为“全国资源节约型绿色校园”“湖南省文明校园”“湖南省生态文明校园” “湖南省节约型公共机构示范单位” “郴州市文明校园”等荣誉。

（4）可持续影响指标，学生提质健康水平为98%，未发生一起安全责任事故。学校注重立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持常规体育教学的具体化，个性化，努力使每个学生熟练掌握2种以上的体育技能，争取竞技体育的突破，培养学生健康体质。安全稳定是学校正常开展教育教学工作的基础，学校先后开展了“安全于心，消防先行”安全讲座，艾滋病防控知识主题教育讲座，手机专项治理、寝室专项治理活动，加大对不稳定因素的排查力度，及时摸清影响学校稳定的一切因素，及时调解发生在师生之间、学生之间、教师之间和家校之间的矛盾，把不稳定因素消除在萌芽状态，一年来，学校未发生一起安全责任事故。

（5）满意度指标，服务对象满意度为92%。学校继2017年、2018年、2019年后，十五中高中部、初中部双双被市教育局评为教育质量进步奖，廖茂花、何良俭、陈慧、谢成名四位同志被评为教育教学管理先进个人。一年来，我们笃教育之行，努力培养德智体美劳全面发展的新时代学生；笃教学之行，努力提高了教育教学质量；笃管理之行，使教育教学管理更高效、更畅达；笃安全之行，使学校更平安详和；笃幸福之行，让师生健康、幸福、和谐；笃发展之行，让学校一流发展；经过一年的努力，学校有了大的发展；经过一年的努力，为“六年创一流”夯实了坚实的基础。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1.部分指标资金下达迟，希上级部门加快资金拨付进度。

2.学校绩效管理制度不够完善，绩效管理意识有待加强。

3.加快项目执行进度，加强资金支付力度，盘活资金。部分指标下达迟，导致部分专项资金相互串用，影响了我校资金使用效率，我校应加强部门间协调沟通工作。

4.加强学生体育锻炼，进一步培养感恩知著、阳光健康、学习进步的学生。

5.我校的教育教学质量需进一步提高。2016年我校创办高中，社会知晓率不高，由于创办时间短，优质学校的目标还在逐步达成中，我校的教育教学水平需进一步提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失。教育是学校、家庭、社会三位一体的教育，哪个环节脱节都会影响到教育质量的提高。在以后工作中我们应只有不断提高教育教学质量，进一步加大工作力度，不断开拓创新，才能赢得社会的认可，才能有十五中人生存和发展的空间。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

3、完善资产管理。严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；

4、加强《预算法》和《新政府会计制度》的实操学习和培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化支出结构，强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，通过绩效自评，发现问题，分析问题，解决问题。部门绩效自评报告均按要求及时进行到单位门户网站进行公开。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表（无）

5.国有资本经营预算支出情况表（无）

6.社会保险基金预算支出情况表（无）

2020年郴州市第十五中学绩效自评附件.docx