2021年郴州市第十五中学部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、 2021 年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2021年部门预算情况说明
1．2021年部门收支总体情况
2．2021年一般公共预算拨款收支情况
五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。学校位于市经济开发区万华大道，学校全面贯彻落实党的教育方针，学校追求优质，崇尚卓越，恪守做最好的自己的办学理念，弘扬新、润、实、诚的十五中精神，朝着三年树形象，六年创一流，十年成品牌的教学目标砥砺前行，学校全面实施素质教育，注重培养感恩知著、阳光健康、学习进步的学生，实施立体式爱心教育，用爱铸造一个个健康、乐观、坚强、独立的全面发展的学生。
2．机构设置。
我校设置了校长室、党总支室、办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、团委、信息中心、工会等科室。
二、部门预算单位构成
郴州市第十五中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有郴州市第十五中学本级。
三、 2021年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、 2021年部门预算情况说明
1． 2021年部门收支总体情况
（1）收入预算。2021年年初预算数3529.48万元，其中，经费拨款3238.98万元，纳入预算管理的非税收入9.50万元，财政专户管理的非税收入281.00万元，上级补助收入0.00万元。收入较去年减少16.66万元，主要原因是经费拨款减少42.16万元、纳入预算管理的非税收入增加5.50万元，财政专户管理的非税收入增加20.00万元。
（2）支出预算。2021年年初预算数3529.48万元，其中，教育支出2823.83万元，社会保障和就业支出387.60万元，卫生健康支出131.87万元，住房保障支出186.18万元。支出较去年减少16.66万元，主要原因是基本支出增加114.84万元、项目支出减少131.50万元。
2．2021年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入3248.48万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2021年年初预算数为2971.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出2764.37万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出12.64万元，包括退休费。③商品和服务支出194.97万元，包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费。
（2）项目支出。2021年年初预算数为276.50万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
1.教育专项经费267.00万元，主要用于改善教育教学条件，壮大教师队伍，提高教学质量。
a标准考场电子屏蔽系统支出10.00万元，主要用于完善原屏蔽系统功能，能屏蔽5G信号，达到标准考场配套设施标准；
b体育中考器材支出11.00万元，主要用于购买体育中考器材；
c编制包干经费92.00万元，主要用于化解大班额，吸引优秀人才；
d增设平安校园监控25.00万元，主要用于增设校园监控设备，以减少校园内监控盲点；
e“三名”工程培养项目30.00万元，主要用于校本教研教改，校本教材开发，“三名”（名教研组、名备课组、名师工作室）工程培养；
f校园安保经费29.00万元，主要用于支付校园安保人员工资；
g风雨球场西面护坡改造60.00万元，主要用于风雨球场西面护坡改造，防止原护坡滑坡；
h国考、省考相关考试耗材10.00万元，主要用于购买在我校举办的国考、省考相关考试耗材。
2.特定类基建项目（国有资产使用收入）9.50万元，主要用于支付学校电费。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a 业务工作经费0.00万元。
b 运行维护经费0.00万元。
五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算数2.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：购置费0.00万元、运行费0.00万元），公务接待费2.60万元。2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数2.6万元（其中公务接待费2.6万元）， 2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相等。
六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数319.90万元，其中：商品和服务支出213.90万元，资本性支出106.00万元。2021年一般性支出经费预算与 2020 年相比增减变动情况及原因。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少30.28万元，我校积极响应上级部门号召，坚定过“紧日子”思想，严格压减一般性支出。
七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明
我校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市第十五中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
2．政府采购情况
2021年政府采购预算（含政府购买服务）784.00万元，其中：政府采购货物预算333.00万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算331.00万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额3529.48万元，其中：基本支出2971.98万元、项目支出557.5万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2021年部门专项（项目）支出绩效目标金额557.5万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
a标准考场电子屏蔽系统支出10.00万元，完善原屏蔽系统功能，能屏蔽5G信号，达到标准考场配套设施标准；
b体育中考器材支出11.00万元，提高学生考试项目的运动技能，加强训练学生中考项目，纠正学生的技术动作的目标；
c编制包干经费92.00万元，化解大班额，吸引优秀人才，充分调动临聘教师的积极性，提高教育教学质量；
d增设平安校园监控25.00万元，以减少校园内监控盲点，创建平安校园；
e“三名”工程培养项目30.00万元，校本教研教改，校本教材开发，“三名”（名教研组、名备课组、名师工作室）工程培养，以进一步提高我校的教研水平，实现我校教学质量持续快速发展的校本教研新路；
f校园安保经费29.00万元，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效，保障广大师生生命财产安全，创造出安全稳定的“平安校园”；
g风雨球场西面护坡改造60.00万元，为防止原护坡滑坡，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效，保障广大师生生命财产安全，创造出安全稳定的“平安校园”；
h国考、省考相关考试耗材10.00万元，保障国考、省考在我校胜利开展,提高我校社会认可度和知名度；
i特定类基建项目（国有资产使用收入）9.50万元，切实给师生提供安全、优质的食品服务，更好的满足师生的不同需求。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市第十五中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市第十五中学共有单价50万元以上的
通用设备7套，单价100万元以上的专用设备0套。
（3）房屋占用使用情况。郴州市第十五中学共有业务用房39030平方米，其他用房0平方米。
（4）其他国定资产占用使用情况。图书40.87万册。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
附件：
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